مشکلات مالیاتی شرکت‌ها و راهکارهای مدیریت آن‌ها

مشکلات مالیاتی شرکت ها و راهکار مودیان مالیاتی

شرکت ها موظف به پرداخت مالیات بر اساس قوانین مالیاتی مصوب کشور هستند. پرداخت مالیات مزایایی را برای این شرکت ها فراهم می کند. از این رو، برای صاحبان شرکت ها مهم است که الزامات مالیاتی خاص نوع شرکت خود را درک کرده تا از هر گونه مشکلی جلوگیری کنند. عدم پرداخت مالیات ممکن است منجر به جریمه و از دست دادن امتیازات و مزایا شود. مشکلات مالیاتی شرکت ها مساله بسیار مهمی به شمار می رود. 

اگر صاحب یک شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تعاونی یا هر نهاد مشابهی هستید، ادامه محتوا را از دست ندهید. موسسه آونگ شما را با انواع مشکلات مالیاتی شرکت ها و راه حل های آنها آشنا خواهد کرد. همچنین مجموعه ما سامانه ای به نام راهکار مودیان آونگ توسعه داده که به شما در انجام امور مالیاتی کمک می کند. این سامانه علاوه بر ارائه راهکارها، در کار با سامانه مودیان مالیاتی به شما کمک خواهد کرد. با ما همراه باشید. 

تحلیل مشکلات مالیاتی شرکت‌ ها

شرکت ها ممکن است با مسائل و مشکلات مالیاتی متعددی مواجه شوند. این مشکلات، نتایج زیان باری به دنبال خواهند داشت. برخی از رایج ترین این مشکلات عبارتند از: 

نحوه اجرای قانون مالیاتی

عدم شفافیت در تعاریف مالیاتی باعث شده تا قانون مالیاتی بر اساس ترجیحات شخصی، مورد انتقاد قرار گیرد. در نتیجه، اکنون موفقیت یا شکست واحدهای تولیدی بیشتر به تصمیمات فردی بستگی دارد تا حاکمیت قانون. این ابهام، منجر به تفسیرهای مختلفی از قانون و افزایش انگیزه برای دور زدن مقررات شده است. اگرچه قانون می گوید که تنها دولت صلاحیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از معاملات را دارد، اما سایر مراجع با نام های مختلف، هزینه های مشابهی را از تولیدکنندگان دریافت می کنند. 

در نهایت بار منفی این موضع به دوش مشتریان خواهد بود. اصناف برای رسیدگی به این موضوع، پیشنهاد می کند که قوه مجریه، پارامترهای واحد مالیاتی را تعیین کند.

اخذ چندباره مالیات بر ارزش افزوده

موضوع پرداخت چندباره مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، یکی از دغدغه های اصلی شرکت ها بوده که باعث نارضایتی بسیاری از تولیدکنندگان شده است. طبق قانون فعلی، مشتری نهایی موظف به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این حال، این مالیات در هر مرحله از تولید نیز اخذ می شود. برای رفع این مشکل، تولیدکنندگان، حذف وصول مالیات بر ارزش افزوده از خود آنها را را پیشنهاد می کنند. در نتیجه این امر، آنها از زنجیره پرداخت در فرایند تامین کالاها و خدمات، حذف می شوند.

عدم انعطاف در مدیریت نظام مالیاتی

عدم انعطاف در مدیریت نظام مالیاتی یکی دیگر از چالش های پیش روی شرکت ها است که عمدتا به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم های موجود پیش می آید. به جای تشویق به تخفیف و ارائه مشوق ها در چارچوب قانونی، فشارهای مالیاتی، تأخیر در پرداخت و جریمه اعمال می شود. این موضوع، یکی از عوامل رکود بازار و موانع رونق تولید است. اصناف صنعتی معتقدند که مالیات باید در تسهیل عملیات تجاری نقش داشته باشد. 

علاوه بر این، تاخیر در روند بازپرداخت مالیات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از نقدینگی محروم و مشکلات آنها را تشدید می کند.

فرایند دادرسی نامناسب مالیاتی 

رسیدگی های مالیاتی نادرست نیز از چالش های پیش روی شرکت ها است که در درجه اول به دلیل عدم استقلال هیئت های حل اختلاف مالیاتی به وجود می آید. اداره مالیات با استفاده نامناسب از ابزار رویه مالیاتی برای افزایش جمع آوری درآمد مالیاتی، فشار بیشتری را بر مالیات دهندگان وارد می کند. در جلسات هیأت اختلاف مالیاتی، عدم ارائه اسناد دفاعی لازم یا رد اسناد کارفرما، منجر به جریمه یا پرداخت بدهی به دولت می شود. پیشنهاد تولیدکنندگان، لغو این قانون برای رفع محدودیت های اعلام شکایات توسط کارفرمایان یا نمایندگان آنها است.

فرار مالیاتی

جلوگیری از تقلب مالیاتی در بخش خدمات، یکی دیگر از دغدغه های تولیدکنندگان بخش صنعتی است؛ زیرا آنها بار مالیات را به دوش می کشند و دیگران از آن فرار می کنند. اتحادیه ها بر لزوم برخورد عادلانه تر و انعطاف پذیرتر سازمان مالیاتی، از جمله هیئت حل اختلاف برای حمایت و حفظ اشتغال، تاکید دارند.

راهکارهای بهبود مدیریت مالیاتی شرکت‌ ها

تحقیق و آگاهی از قوانین مالیاتی

دستیابی به راه حلی برای مسائل مالیاتی در شرکت های کوچک و متوسط، با تحقیقات گسترده و شناخت کامل قوانین مالیاتی آغاز می شود. مهم است که با قوانین مالیاتی حاکم بر کشور آشنا شوید و الزامات مالیاتی شرکت خود را به دقت بررسی کنید. درخواست مشاوره از کارشناسان مالیاتی و استفاده از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد در این فرآیند بسیار مفید می باشد.

استفاده از تبصره ها و معافیت های مالیاتی 

استفاده از تبصره ها و معافیت های مالیاتی می تواند برای شرکت های کوچک و متوسط، در کاهش بار مالیاتی آنها مفید باشد. برخی از تبصره ها عبارتند از: معافیت های ویژه برای شرکت های دانش بنیان، هزینه های تحقیق و توسعه، استخدام افراد جوان و بیکار، سرمایه گذاری در مناطق واجد شرایط برای مشوق های مالیاتی.

بررسی و بهینه سازی ساختار سازمانی

ارزیابی و بهینه سازی ساختار سازمانی شرکت منجر به کاهش مشکلات مالیاتی شرکت ها خواهد شد. هنگام بررسی ساختار، توجه به عوامل زیر ضروری است.

1. انتخاب ساختار مناسب: همسویی ساختار سازمانی با هدف به حداقل رساندن مسائل مالیاتی، ضروری است. شاید لازم باشد برای حداکثر استفاده از مزایای مالیاتی، اصلاحاتی در بخش ها و عملکردها انجام شود.
2. افزایش فرآیندهای مالیاتی: بررسی و ارتقای فرآیندهای مالیاتی در سازمان، می تواند به جمع آوری و گزارش گیری دقیق و بهینه اطلاعات مالیاتی، کمک کند. این شامل نگهداری دقیق سوابق، اطمینان از صحت اظهارنامه مالیاتی و مدیریت موثر ریسک های مالیاتی است.

دیگر راهکارهای موجود برای کاهش مشکلات مالیاتی شرکت ها عبارتند از: 

• استفاده از مشاور مالیاتی 
• پیگیری و رعایت قوانین مالیاتی
• استفاده از سامانه راهکار مودیان آونگ 
• همکاری با حسابرس مالیاتی 

حل مشکلات مالیاتی شرکت ها با راهکار مودیان آونگ توسعه

طبق تحقیقات صورت گرفته در تیم آونگ توسعه، حدود ۹۸ درصد کسب و کارهای کشور، در کار با سامانه مودیان مالیاتی دچار مشکل می شوند. این مسئله خود می تواند مشکلات مالیاتی بسیاری همانند جریمه، عدم بهره مندی از مزایا، محدودیت استراتژی های مالی و غیره را به دنبال داشته باشد. از این رو تیم متخصصین ما، با توسعه راهکار مودیان آونگ، سعی داشته تا فرآیندهای مالیاتی این شرکت ها را تسهیل کند. این سامانه جامع مالیاتی، با تطبیق پذیری عالی، فرآیندهای مالیاتی شما را بهینه می کند. 

با کمک این سامانه می توانید هزینه های خود را کاهش داده و زمان بیشتری ذخیره کنید. همچنین عملکرد شرکت خود را افزایش خواهید داد. مجموعه ما افتخار جلب اعتماد شرکت های بزرگی چون انتشارات خیلی سبز، همشهری، های وب و غیره را داشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با آونگ توسعه تماس بگیرید. 

سوالات متداول

۱. چه نوع مشکلات مالیاتی ممکن است که شرکت ها با آن ها روبرو می شوند؟

برخی از این مشکلات عبارتند از:

• در نظر نگرفتن اعتبار مالیاتی شرکت ها 
• علی الراس شدن مالیات 
• تسری اعمال قوانین مالیاتی بین شرکت ها با هیئت مدیره مشابه 
• برخی مواد قانون مالیات های مستقیم 
• لزوم زمینه سازی برای پرداخت مالیات های مستقیم 

۲. چرا مدیریت مشکلات مالیاتی شرکت ها اهمیت دارد؟

این امر از رعایت تعهدات قانونی، اجتناب از مجازات ها و به حداکثر رساندن کارایی مالی اطمینان می دهد.

۳. چه راهکارهایی برای مدیریت مشکلات مالیاتی شرکت ها وجود دارد؟

راه حل های مدیریت مشکلات مالیاتی شرکت ها شامل استخدام متخصصان مالیاتی، اجرای استراتژی های موثر برنامه ریزی مالیاتی و استفاده از راهکارهای فناوری مانند راهکار مودیان آونگ برای گزارش دهی دقیق است.

۴. چگونه می توان از تخفیفات مالیاتی در جهت کاهش مشکلات مالیاتی شرکت ها استفاده کرد؟

تخفیف های مالیاتی، مانند کسورات و اعتبارات، می توانند به شرکت ها در جهت کاهش میزان درآمد مشمول مالیات یا کاهش مستقیم مالیات بدهی کمک کنند. این امر منجر به کاهش بدهی های مالیاتی آنها می شود. 

۵. چه تأثیری از تغییرات قوانین مالیاتی بر مشکلات و راهکارهای مالیاتی شرکت ها انتظار می رود؟

تغییرات در قوانین مالیاتی می توانند شرکت ها را با چالش ها یا فرصت های جدید تحت تاثیر قرار دهند. شرکت ها باید استراتژی ها و راه حل های مالیاتی خود را برای هماهنگی با این تغییرات، برای انطباق بهینه و نتایج مالی بهتر، تطبیق دهند.